肥东县人民医院2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）单位预算表
1.肥东县人民医院2024年收支总表
2.肥东县人民医院2024年收入总表
3.肥东县人民医院2024年支出总表
4.肥东县人民医院2024年财政拨款收支总表
5.肥东县人民医院2024年一般公共预算支出表
6.肥东县人民医院2024年一般公共预算基本支出表
7.肥东县人民医院2024年政府性基金预算支出表
8.肥东县人民医院2024年国有资本经营预算支出表
9.肥东县人民医院2024年基本支出总表
10.肥东县人民医院2024年项目支出总表
11.肥东县人民医院2024年政府采购支出表
12.肥东县人民医院2024年政府购买服务支出表
13.肥东县人民医院2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥东县人民医院2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县人民医院2024年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥东县人民医院2024年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥东县人民医院2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
肥东县人民医院是三级公立医院，非营利性医疗机构，公益性二类事业单位，财政补助事业单位。我院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中心，坚持公立医院的公益性，把社会效益放在首位，注重人民健康公平，增强普惠性，主要承担居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。
二、单位预算单位构成
2024年度肥东县人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，肥东县人民医院实有各类人员1225人，其中在职936人、离休0人、退休289人。
三、2024年度主要工作任务
（一）坚持党建引领，通过多种形式深入学习贯彻党的二十大精神，加强党员干部队伍建设；坚持以人民健康为中心，将公平效率、服务群众作为出发点和立足点，全方位、全周期保障人民健康，增进人民健康福祉。
（二）加强内控建设和绩效考核管理，实现预算管理全覆盖；完成信息化互联互通四级测评改造，稳步推进“互联网+”医疗服务。
（三）公共卫生综合楼建成并正式投入使用；加快推进三甲医院创建，建成规模适度、功能完善、环境优雅、设施完备、管理科学、梯队合理、技术靠前、服务优化的综合医院；完善“五大中心”建设，完成“创伤中心”验收工作。
（四）按照“强强科、补短板”的发展思路，继续做好五个优势学科、五个短板学科的建设工作；完成基础型人才招聘工作，引进部分短板学科带头人和业务技术骨干。
第二部分 2024年单位预算表
肥东县人民医院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.肥东县人民医院2024年单位收支总表（附件表1）
2.肥东县人民医院2024年单位收入总表（附件表2）
3.肥东县人民医院2024年单位支出总表（附件表3）
4.肥东县人民医院2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.肥东县人民医院2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.肥东县人民医院2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.肥东县人民医院2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.肥东县人民医院2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.肥东县人民医院2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.肥东县人民医院2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.肥东县人民医院2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.肥东县人民医院2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥东县人民医院2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥东县人民医院2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县人民医院2024年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥东县人民医院2024年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县人民医院2024年收支总预算50942.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
肥东县人民医院2024年收入预算50942.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2620.68万元，占5.14%，比2023年预算增加1445.43万元，增长122.99%，增长原因主要是2024年新增公立医院体制补助及市管县建重点培育专科建设资金；政府性基金预算拨款收入357.92万元，占0.70%，比2023年预算增加357.92万元，增长原因主要是2024年新增公立医院维修改造资金及重症监护医疗设备购置资金；其他收入47964.14万元，占94.15%，比2023年预算增加47964.14万元，增长原因主要是2023年其他收入漏报。
三、关于2024年支出预算情况说明
肥东县人民医院2024年支出预算50942.74万元，比2023年预算增加45339.91万元，增长809.23%，增长原因主要是2023年未申报医疗业务成本。其中，基本支出6464.82万元，占12.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44477.92万元，占87.31%，主要用于医院药品、耗材等医疗业务成本。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县人民医院2024年财政拨款收支预算2978.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2620.68万元、政府性基金预算拨款357.92万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1456.3万元，占48.89%；卫生健康支出1120万元，占37.60%；城乡社区支出357.92万元，占12.02%；住房保障支出44.38万元，占1.49%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加1803.35万元，增长153.44%。主要原因：一是增加公立医院体制补助资金；二是增加市管县建重点培育专科建设资金。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县人民医院2024年一般公共预算拨款2620.68万元，比2023年预算拨款增加1445.43万元，增长122.99%，主要原因：一是增加公立医院体制补助资金；二是增加市管县建重点培育专科建设资金。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出1456.3万元，占55.57%；卫生健康支出1120万元，占42.74%；住房保障支出44.38万元，占1.69%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算1456.3万元，比2023年预算增加324.26万元，增长28.64%，增长原因主要是退休人员增加。
- 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算1120万元，比2023年预算增加1120万元，增长原因主要是增加公立医院体制补助资金及市管县建重点培育专科建设资金。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算44.38万元，比2023年预算增加1.17万元，增长2.71%，增长原因主要是退休人员增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县人民医院2024年一般公共预算基本支出1500.68万元，其中：对个人和家庭的补助1500.68万元，主要包括：退休费。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县人民医院2024年政府性基金预算拨款357.92万元，比2023年预算拨款增加357.92万元，主要原因：一是增加重症监护医疗设备购置资金；二是增加公立医院维修改造资金。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算357.92万元，比2023年预算增加357.92万元，增长原因主要是增加重症监护医疗设备购置资金和公立医院维修改造资金。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县人民医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
肥东县人民医院2024年项目支出预算安排44477.92万元，比2023年预算增加44477.92万元，增长原因主要是2023年未申报医疗业务成本。主要包括本年财政拨款安排1477.92万元（其中一般公共预算安排1120万元、政府性基金预算安排357.92万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排43000万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
肥东县人民医院2024年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
肥东县人民医院2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，肥东县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于本单位工作人员以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线等均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于因公务需要，招待外来公务人员在职工食堂就餐及特殊情况下在单位外就餐或其他符合规定的礼仪性接待开支所产生的费用。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排，无公务车运行费,主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排，无公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年肥东县人民医院编制项目绩效目标4个，预算资金1477.92万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
肥东县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2023年相比持平，原因是我单位为非参公事业单位，历年来皆无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2024年肥东县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，肥东县人民医院固定资产总金额（原值）59372.65万元，较上年增加4012.17万元，其中，土地、房屋及构筑物30320.92万元、通用设备4884.21万元、专用设备22998.56万元、其他资产1168.96万元。
单位车改后保留车辆6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车5辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有32台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年肥东县人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年肥东县人民医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥东县人民医院2024年预算报表（16张）
皖公网安备 34012202340722号