肥东县人民医院单位2024年度单位决算公开

目        录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

肥东县人民医院单位2024年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

肥东县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的二级甲等综合性医院。医院新院区占地180亩，总建筑面积16.3万平方米，2018年1月14日完成新院区搬迁工作。新院区开放床位800张，设有临床科室35个、医技科室10个、重症监护病区1个、护理单元33个。其中普外科、心血管内科、妇产科为合肥市医学特色专科，骨科、呼吸内科等7个科室为肥东县医学重点专科。

肥东县人民医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和十九届六中、七中全会精神，以创建三甲医院为目标，以公立医院绩效考核为导向，以建立现代医院管理制度为抓手，以推动公立医院高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，依托安医大一附院的品牌、技术和人才优势，统筹做好医疗服务工作。

二、单位决算构成

肥东县人民医院单位2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2024年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：肥东县人民医院                                                 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,128.12	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	35,631.69	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	420.54	八、社会保障和就业支出	38	1,456.30
	9		九、卫生健康支出	39	39,033.09
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	44.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	40,180.36	本年支出合计	57	40,533.77
使用非财政拨款结余 （含专用结余）	28	353.41	结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	40,533.77	总计	60	40,533.77

 

 

 

收入决算表

公开02表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：肥东县人民医院                                                   金额单位：万元

科目 代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出 结转

项目支出 结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出 结转

项目支出结转和结余

项目支出 结转

项目支出 结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：肥东县人民医院单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

项目		本年支出
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：肥东县人民医院单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：肥东县人民医院没有财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据

 

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计40,533.77万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计40,533.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少11455.08万元，下降22.03%，主要原因：一是2024年财政收入相对2023年，减少了专项购置重症监护医疗设备款4500万；二是2023年结算了2年的医保账款约5000万左右，2024年尚未结算当年医保应收款；三是2024年住院就诊人次较上年有所下降，导致医疗收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计40,180.36万元，其中：财政拨款收入4,128.12万元，占10.27%；事业收入35,631.69万元，占88.68%；经营收入为0，占比0%；其他收入420.54万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计40,533.77万元，其中：基本支出36,709.76万元，占90.57%；项目支出3,824.01万元，占9.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,128.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4,128.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5334.48万元，下降56.37%，主要原因：一是2023年财政拨款增加了用于专项购置重症监护医疗设备款4500万；二是财政预算收紧，2024年财政预算拨款有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,128.12万元，占本年支出的10.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4884.48万元，下降54.20%。主要原因：一是2023年购置了专项重症监护医疗设备，较2024年多出财政拨款支出4500万元；二是财政预算收紧，2024年财政预算拨款有所减少，财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,128.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,456.30万元，占35.28%；卫生健康支出（类）2,627.44万元，占63.65%；住房保障支出（类）44.38万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,620.68万元，支出决算为4,128.12万元，完成年初预算的157.52%。决算数大于预算数的主要原因是2024年做预算时线上申请仅涉及退休人员工资、公立医院体制补助以及重点专科建设资金部分，其他财政补助均为当年通过预算平台一体化追加预算实现。其中：基本支出1,500.68万元，占36.35%；项目支出2,627.44万元，占63.65%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为1,456.30万元，支出决算为1,456.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,120.00万元，支出决算数为1,108.20万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是重点培育专科建设资金年初申请，实际使用时财政预算变动，未予批复。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,197.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2024年通过预算平台一体化追加预算实现。

4．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2024年通过预算平台一体化追加预算实现。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2024年通过预算平台一体化追加预算实现。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2024年通过预算平台一体化追加预算实现。

7．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2024年通过预算平台一体化追加预算实现。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为44.38万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,500.68万元，其中：人员经费1,500.68万元，主要包括：退休费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

肥东县人民医院单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县人民医院单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县人民医院单位2024年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比持平，持平原因主要是2024年部门预算未安排“三公”经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县人民医院单位2024年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算未安排因公出国（境）经费，本年度也未支付本项经费。决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。2024年肥东县人民医院单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公务事宜需出国（境）所产生的各项开支。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算未安排公务接待经费，本年度也未支付本项经费。决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。2024年肥东县人民医院国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员），主要是用于因公事宜的来人接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费，也没有支付本项经费。决算数与上年度持平，持平原因主要是本年度与上年度未支付本项经费。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算没有安排公务用车购置费，也未购置公务用车；决算数与上年度持平，持平的原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费，没有购置公务用车；公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算没有安排公务用车运行维护费，也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平的原因是单位严格控制公务车使用，压缩公务用车运行成本，本年度与上年度均未支付本项经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于急诊病人救护及转运、日常业务活动用车。截至2024年12月31日，肥东县人民医院单位机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

肥东县人民医院单位系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2024年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，肥东县人民医院单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，肥东县人民医院单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，车辆购置及运行维护费一般公共预算不予保障，所需经费由本单位事业收入中列支；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入单位预算的4个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1477.92万元，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，肥东县人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2．单位决算中项目绩效自评结果。

肥东县人民医院单位在2024年度单位决算中反映“县公立医院维修改造资金”等多个项目绩效自评结果。

“县公立医院维修改造资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为100.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初申请财政资金100.00万元，用于县医院公共卫生楼建设项目专项债发行费及应付利息，实际使用时，财政预算资金未拨付，未完成年度绩效目标。

“县人民医院重症监护医疗设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为257.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初申请财政资金257.92万元，用于重症医疗设备采购 ，提高医院救治水平，实际使用时，财政预算资金未拨付，未完成年度绩效目标。

“市管县建重点培育专科建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20.00万元，执行数为8.1万元，完成预算的40.50%。项目绩效目标完成情况：年初申请财政资金20.00万元，用于县医院市管县建重点培育专科建设，一定程度完成了年度绩效目标，达到了项目预期效果。发现的主要问题及原因：剩余部分预算，由于供应商未及时提供付款材料，导致未完成支付。下一步改进措施：督促相关科室及供应商完备材料，计划在下年度完成全部预算。

“对县级公立医院体制补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1100.00万元，执行数为1100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初申请财政资金1100.00万元，用于县级公立医院体制补助，保障县级机关事业单位职工体检顺利进行，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。