肥东县人民医院2026年单位预算

肥东县人民医院2026年单位预算

目录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县人民医院2026年收支总表

2.肥东县人民医院2026年收入总表

3.肥东县人民医院2026年支出总表

4.肥东县人民医院2026年财政拨款收支总表

5.肥东县人民医院2026年一般公共预算支出表

6.肥东县人民医院2026年一般公共预算基本支出表

7.肥东县人民医院2026年政府性基金预算支出表

8.肥东县人民医院2026年国有资本经营预算支出表

9.肥东县人民医院2026年基本支出总表

10.肥东县人民医院2026年项目支出总表

11.肥东县人民医院2026年政府采购支出表

12.肥东县人民医院2026年政府购买服务支出表

13.肥东县人民医院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县人民医院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民医院2026年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县人民医院2026年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

肥东县人民医院2026年单位预算

第一部分  单位概况

       一、单位职责

       肥东县人民医院是三级公立医院，非营利性医疗机构，公益性二类事业单位，财政补助事业单位，主要职责有：

       （一）利用先进的医学影像技术和实验室检测手段，准确诊断患者疾病，并根据诊断结果采取药物治疗、手术治疗等多种方式，帮助患者恢复健康。为突发疾病或意外伤害患者提供紧急救助，并对危重症患者进行严密监测和强化治疗。

       （二）承担健康教育、预防接种、健康体检等预防保健服务，以提高公众健康意识和预防疾病。

       （三）承担医学院校学生的临床实习教学任务，举办医学继续教育项目，更新在职医务人员的知识和技能。

       （四）开展基础医学研究和临床研究，探索疾病发生发展规律，评估新诊断技术和治疗方法的安全性与有效性，并推动医学科技进步。

       （五）积极响应自然灾害、事故灾难等突发公共事件，组建医疗救援队伍，开展现场医疗救援工作，并参与公共卫生事件的应对，如疫情防控、疫苗接种等。

       （六）协助政府进行公共卫生政策的制定和实施，参与公共卫生监测和报告工作，开展健康教育和健康促进活动，提高公众的健康素养和防病意识。

       （七）严格遵守医疗卫生管理法律法规，如《医疗机构管理条例》等，确保医院合法合规运营。

       （八）建立健全医疗质量管理体系，确保医疗服务的质量和安全，如通过医疗质量监测、评估和改进等措施，不断提升医疗服务水平。

       （九）依法进行财务管理和资产管理，确保资金安全、合理使用，并防止财务违规行为的发生。

       二、单位预算单位构成

       2026年度肥东县人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，肥东县人民医院实有各类人员1304人，其中在职996人、离休0人、退休308人。

       三、2026年度主要工作任务

       （一）加快推进三级甲等综合医院创建工作，打造合肥东部区域医疗中心。重点推进重点专科建设，落实数据管理制度，定期对医院运行与资源配置指标、医疗质量与安全指标、重点专业指标进行调度，督促管理部门定期分析整改，确保持续改进有成效。

       （二）强化医疗质量管理，保障患者就医安全。健全医疗质量控制体系，加快推进“慢病管理中心”建设，积极探索全流程、线上线下相结合的慢病服务模式，为肥东县域慢病管理开拓出全新路径。加强病案首页质控、归档病案跟踪管理，持续优化DRG三级管理模式。

       （三）加快推进公立医院绩效考核，实现医院可持续发展。以三级公立医院绩效考核指标要求为导向，以创建三甲医院为契机，紧跟主管部门绩效考核工作步伐，对完成指标常态管理。

       （四）加快推进VTE中心建设，实现医院静脉血栓防治体系的高质量发展。以国家VTE防治中心建设标准为导向，以创建区域示范性VTE中心为契机，紧跟行业规范与评审要求，对各项防治措施实行常态化、精细化管理。

       （五）聚力深化内涵建设，助推科教研全面发展。在巩固现有重点专科建设成果基础上，科研工作聚焦突破，全力推动科研成果转化。药物临床试验机构将致力于规范化运行与规模拓展，积极承接高质量临床研究项目。促进医教研深度融合，为医院高质量发展提供持续的核心驱动力。

第二部分  2026年单位预算表

       肥东县人民医院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

       （一）单位预算表

1.肥东县人民医院2026年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县人民医院2026年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县人民医院2026年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县人民医院2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县人民医院2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县人民医院2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县人民医院2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县人民医院2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县人民医院2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县人民医院2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县人民医院2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县人民医院2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县人民医院2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县人民医院2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民医院2026年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县人民医院2026年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2026年单位预算情况说明

       一、关于2026年收支预算总体情况说明

       按照综合预算原则，肥东县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县人民医院2026年收支总预算43186.80万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

       二、关于2026年收入预算情况说明

       肥东县人民医院2026年收入预算43186.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1699.84万元，占3.94%，比2025年预算增加46.97万元，增长2.84%，增长原因主要是结转上年转移支付资金；其他收入安排41486.97万元，占96.06%，比2025年预算减少2061.95万元，下降4.73%，下降原因主要是2026年医疗业务收入预估数下降。

       三、关于2026年支出预算情况说明

       肥东县人民医院2026年支出预算43186.80万元，比2025年预算减少2014.99万元，下降4.46%，下降原因主要是2026年医疗业务成本预估数下降。其中，基本支出7665.23万元，占17.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35521.58万元，占82.25%，主要用于医院药品、耗材等医疗业务成本。

       四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

       肥东县人民医院2026年财政拨款收支预算1699.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1699.84万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1678.26万元，上年结转21.58万元。

       支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1614.37万元，占94.97%；卫生健康支出34.70万元，占2.04%；住房保障支出50.77万元，占2.99%。

       与2025年预算相比，收、支总计各增加46.97万元，增长2.84%。主要原因是结转上年转移支付资金。

       五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

       （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

       肥东县人民医院2026年一般公共预算拨款1699.84万元，比2025年预算拨款增加46.97万元，增长2.84%，主要原因是结转上年转移支付资金。

       （二）一般公共预算拨款结构情况。

       社会保障和就业支出1614.37万元，占94.97%；卫生健康支出34.70万元，占2.04%；住房保障支出50.77万元，占2.99%。

       （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算1614.37万元，比2025年预算增加28.12万元，增长1.77%，增长原因主要是退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算13.12万元，比2025年预算减少3.58万元，下降21.44%，下降原因主要是2025年度中包含重点培育专科建设资金，本年未包含。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算0.9万元，比2025年预算增加0.9万元，增长原因主要是结转上年转移支付资金。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算20.68万元，比2025年预算增加20.68万元，增长原因主要是结转上年转移支付资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算50.77万元，比2025年预算增加0.85万元，增长1.70%，增长原因主要是退休人员增加。

       六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

       肥东县人民医院2026年一般公共预算基本支出1678.26万元，其中：

       对个人和家庭的补助1678.26万元，主要包括：退休费、生活补助。

       七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

       肥东县人民医院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

       肥东县人民医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       九、关于2026年项目支出预算情况说明

       肥东县人民医院2026年项目支出预算安排35521.58万元，比2025年预算减少2495.12万元，下降6.56%，下降原因主要是2026年医疗业务成本预估数下降。主要包括财政拨款结转结余安排21.58万元（其中一般公共预算安排21.58万元），其他收入安排35500.00万元

       十、关于2026年政府采购预算情况说明

       肥东县人民医院2026年安排政府采购预算899.00万元，比2025年预算减少1432.04万元，下降61.43%，下降原因主要是2026年医疗专用设备计划采购额减少。

       十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

       肥东县人民医院2026年没有安排政府购买服务预算支出。

       十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

       2026年，肥东县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

       （一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于本单位工作人员以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线等均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动。

       （二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于因公务需要，招待外来公务人员在职工食堂就餐及特殊情况下在单位外就餐或其他符合规定的礼仪性接待开支所产生的费用。

       （三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排，无公务车运行费，主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是该项经费本年未安排，无公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

       十三、其他重要事项情况说明

       （一）项目绩效目标编制情况。

       2026年肥东县人民医院编制项目绩效目标1个，预算资金35500.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

       （二）机关运行经费。

       肥东县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2025年相比持平，原因是我单位为非参公事业单位，历年来皆无机关运行经费.

       （三）政府采购情况。

       2026年肥东县人民医院政府采购预算总额899.00万元，其中：政府采购货物预算819.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

       （四）国有资产占有使用情况。

       截至2025年12月31日，肥东县人民医院固定资产总金额（原值）63554.35万元，较上年增加1814.81万元，其中，土地、房屋及构筑物30320.92万元、设备32058.11万元、其他资产1175.32万元；无形资产总金额（原值）696.38万元，其中土地使用权217.99万元。

       单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。

       单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有37台（套）。

       2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

       2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（套），购置费500.00万元。

       （五）政府投资公益性信息化项目情况。

       2026年肥东县人民医院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

       2026年肥东县人民医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县人民医院2026年预算报表（16张）